Am încasat o sumă cu bon fiscal. Deoarece clientul a solicitat și factura pe firma, am emis și factura pe suma respectiva, cu mențiunea pe factura "încasata cu bon fiscal".
In contabilitate am
- suma respectiva la încasări cu Raport Z
- aceeași suma la facturi clienți neîncasate.
Practic, suma este dublată.
Cum procedez astfel încât la încasări suma respectiva sa fie incasata cu raportul Z iar factura să apară în lista cu 0?
Observ in facturi clienți că apăsând pe cele 3 puncte apare, printre altele, opțiunea de a asocia factura cu o chitanță.
Nu ar merge introdusa acolo o opțiune de asociere a facturii cu raportul Z și astfel să se considere incasata cu bon fiscal?
Mulțumesc!
